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深圳市档案局2013年部门决算情况
发布时间: 2014-10-17 信息来源: 深圳档案信息网  [内容纠错]

  一、单位概况

  深圳市档案局主要职能是:对全市档案事业进行行政管理;对全市各级机关、团体、企事业单位永久、长期档案进行保管利用。

  市档案局系统共设1办4处,下属单位1家,行政事务编制48人,事业编制23人,雇员编制12人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2013年总收入4,304万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入4,304万元。

  (二)预算支出情况

  2013年总支出4,304万元,其中:基本支出1,938万元,项目支出2,366万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.档案事务3,999万元,其中:基本支出1,633万元,项目支出2,366万元;

  2.财政对社会保险基金的补助11万元,其中:基本支出11万元;

  3.行政事业单位离退休105万元,其中:基本支出105万元;

  4.医疗保障37万元,其中:基本支出37万元;

  5.住房改革支出152万元,其中:基本支出152万元。

  三、决算收支

  (一)决算收入情况

  2013年决算总收入2886.06万元,其中:财政拨款收入2641.66万元,其他收入244.4万元,包括上年结转的政府采购项目收入及利息收入。

  (二)决算支出情况

  2013年总支出2901.39万元,其中财政拨款支出2667.84万元,按政府支出功能分类科目划分为:

  1.档案事务2391.29万元,其中:基本支出1570.25万元,项目支出821.04万元;

  2.财政对社会保险基金的补助11.13万元,其中:基本支出11.13万元;

  3.行政事业单位离退休96.78万元,其中:基本支出96.78万元;

  4.医疗保障38.5万元,其中:基本支出38.5万元;

  5.住房改革支出130.14万元,其中:基本支出130.14万元。

  (四)预算执行情况

  市档案局系统2013年决算支出比预算少1402.61万元,主要原因是2013年预算中安排了一次性因素档案中心因档案中心推迟至开办及运行费,年度中档案中心物业移交至市机关事务管理局,档案中心的物业管理费和水电费指标划转至该局;2014年投入使用,其他经费结转至2014年。

  (深圳市档案局编报)

  相关附件:附件:决算公开表.xls
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